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相关问题
高所,您好!请问一般纳税人申请转登记为小规模后,可以再自行申请转成一般纳税人吗?

大咖答疑:

根据《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(国家税务总局公告2018年第18号)第八条规定,自转登记日的下期起连续不超过12个月或者连续不超过4个季度的经营期内,转登记纳税人应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的,应当按照《增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号)的有关规定,向主管税务机关办理一般纳税人登记。


转登记纳税人按规定再次登记为一般纳税人后,不得再转登记为小规模纳税人。  


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高所,请问一下,个人合伙企业,要交企业所得税吗?

大咖答疑:

有限合伙企业不用缴纳企业所得税,按先分后税缴纳个人所得税即可。

相关问题
您好,请教下,正在报汇算清缴,有个资产折旧摊销调整明细表。去年公司买了辆装卸车8万,当时账上利润不够,去年一次性摊销了,那我现在填年报的时候,这个会计认可的和税法认可是不是要调增了?我记得有个文件2018 54号文说不超过500万可以一次性摊销,那这个是税法认可的政策,那我会计上直接一次性摊销了。那我是不是这张年报的表会计和税法一致,不用调增调减?

大咖答疑:

不需要,现在税会没有差异,不用调整。但不建议这么做,违反会计制度,所以会计上应正常折旧,在所得税汇缴时做调整。

相关问题
请问公司行业为批发零售业,营业范围有技术开发,可以单列研发费用科目?还是必须要在科委立项才可以? 多谢!(昨天您回答了研发费用加计扣除的负面行业清单,但是没有回答只是单列研发费用科目是否需要科委立项的问题)

大咖答疑:

以批发零售为主业的企业不适用研发费的加计扣除,但如实发生的研发费用可以在税前列支,不需要科委立项。

相关问题
老师,您好,请问现在弥补亏损延长至10年,有什么限制条件吗,为什么有10年5年选项?

大咖答疑:

根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)的规定,自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。其它企业亏损弥补结转年限仍然执行最长不得超过五年的规定。

除了高新和科技型中小型企业,凡企业由于政策性搬迁停止生产经营无所得的,从搬迁年度次年起,至搬迁完成年度前一年度止,可作为停止生产经营活动年度,从法定亏损结转弥补年限中减除。

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高所/李所,请问一下我们公司租的房子房东开不出发票来(没房产证),前面会计把付的房租挂在应收账款里的,这个现在确定票收不回来,要怎么处理?

大咖答疑:

我记得原来有个公司也是租的集体土地上的房子,也是没有房产证,后来税务让他们到村委写了个情况说明,就帮他们代开房租票了,你可以试试。如果实在取不到票那只能走利润分配了。

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