出口退税相关单据

（2）取得报关单、收汇等凭证

当取得出口退税报关单与进项发票并收汇后，就可以在出口退税申报系统汇总录入退税申报数据

出口退税申报：在线版vs离线版

外贸企业出口退税可以试用电子税务局在线版申报，也可以试用离线版申报

下面是涛哥所能够找到的新版出口退税申报系统的两种申报方式：

1、在线版申报流程

新版系统提供智能配单和明细采集两个入口采集申报数据

业务量较大的选择智能，业务量较少的选择明细采集（也就是手工录入）

其实都差不多的，下面选择手工录入的来演示操作吧

（1）登录电子税务局-我要办税-出口退税管理

（2）点击退税申报-在线申报

（3）明细数据采集-出口明细申报表/进货明细申报表

（4）点击“新建”，根据报关单、增值税专用发票录入

（5）退税申报，生成申报数据

（6）勾选数据，开始自检

（7）如果出现疑点，可以点击具体数字查看详细描述

（8）将数据转为正式申报

（9）数据保存！打印表单

（10）查看是否审核成功

2、离线版申报流程

可以在各地市税务局网站的下载中心里下载—出口退税外贸企业离线申报系统

安装之后，是长这个样式（应该都差不多）

（1）运行后弹出登录界面，登录默认用户名为小写sa ，密码为空，点击“确认”按钮。（大家可以试着下载看看）

（2）登陆之后，对应修改自己单位的企业信息，包括海关代码这些资料

接下里就是重点内容了，大家留意！！

1、外部数据采集

关于出口报关单据的数据采集，尤为重要，记不住的请点击收藏！

（1）参数设置

（2）报关单据读入

（3）报关单据数据处理

（4）最后数据检查+确认

2、增值税专用发票信息采集

（1）增值税专用发票信息下载

这里还是要先登录电子税务局下载增值税专用发票信息

（2）下载完之后，我们回到出口退税申报系统，开始读入数据

（3）最后，点击“退税申报向导”→“外部数据采集”→“增值税发票信息处理”界面查询读入的数据。

3、明细采集

出口/进货明细申报表根据出口报关单/增值税专用发票录入明细数据，即退税申报向导第二步，选择申报系统“退税申报向导”第二步免退税明细数据采集，选择“出口退税出口明细申报表”/“出口退税进货明细申报表”

4、数据生成

（1）生成出口退（免）税申报

点击“生成出口退免税申报数据”按钮, 输入正确的所属期和批次

（2）当数据出现疑点时，就会弹出以下的提示窗口

待数据修复完成后，重复生成出口退（免）税申报，继续生成申报数据包。然后保存在电脑上就可以了

（3）数据正式申报

上述我们所做的只是填好申报数据，还没有完成最终的申报

最后还是需要登录电子税务局，把离线申报系统中填报的数据上传到税局中待审核。

我们会看到两个选择：数据自检、直接申报

补充：

①、选择仅数据自检，会将出口退（免）税申报数据进行检查，并将检查结果以疑点的方式反馈于纳税人，而不会将申报数据传递至税务机关出口退税系统中。

②、如果选择直接申报，平台会将出口退（免）税申报数据直接传递至税务机关出口退税系统中，税务机关出口退税系统会将申报数据自动推送至受理环节进行审核。

则企业可以通过以下界面查看实时信息

（4）最后是申报打印表单了

出口退税应注意的5个时间点

基本上外贸企业的全流程就都在这啦~~

生产型企业的出口退税相对来讲复杂一些，如果大家感兴趣的话可以在下方评论区留言~感兴趣的请扣“1”，想学习了解其他知识点的，同样可以在下方留言~~

来源：涛哥说税