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30分钟财税答疑精品课(六十二)

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牛快计-课助 发表于 2019-9-9 23:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
课程介绍

讲师简介:

高旭东,中国注册税务师,牛快计金牌讲师,通晓中国税收政策及相关财税法规,擅长将税务知识与企业运营实际相结合,能站在商业模式设计和企业流程管理的角度,提出解决税务问题的方案。此外,高旭东所长还擅长互联网领域的税务服务。


系列课程介绍:

本课程为——30分钟财税答疑精品课,旨在为广大财务人员解决在实务操作过程中遇到的财税疑难杂症。大家可以将问题发送在直播间讨论区,也可以直接联系牛快计课程助手13372197007(微信同号)。本课程为付费课程,支持无限次重复回放。本周四晚8:00,课程准时开播。


课程大纲:


1、高所,请问我们公司是一般纳税人有个项目劳务分包出去的,按差额交税的话对方的劳务发票开普票还是专票?

2、高所,关于个人所得税中的非居民个人的定义,比如说持中国的护照,但已取得境外永久居留权的中国自然人,也是非居民个人吧?

3、请问,公司借给员工的钱收不回来了,金额挺大的,该员工和老板又有亲戚关系,不会去起诉的,那这个还有什么办法处理吗?

4、请问一下,微信提现的手续费发票可以抵扣么?

5、请教一下我们公司跟别的公司合租仓库。但是房租发票是开给别家公司的。我们是要求别家公司给我们开房租发票入账么?

6、请问高所,股东其他应付款借方,大额,怎么消化处理啊?

7、高所公司借个人的款,利息每个月都有的,但是股东不让从账面上列支,因为账上列支他们借款的利息不就是要交个税了。那以后现金的这个窟窿会越来越大,这笔款怎么来处理?

8、咨询一下,公司买的车 是贷款买的 每个月从个人卡上还贷款 这个钱可以从公司转到个人卡上吗?

9、高所, 请问个人独资企业能否变更法人? 按理说个人独资是不叫法人的, 就是老板能否换人?

10、请问关于退税,是否需要缴纳教育费附加之类?

11、请问我们聘用的临时工现在要开票给我们,劳务发票不可以开专票,那如果开服务应该可以开专票吧,这样有什么风险吗?

12、想请教一下,小规模餐饮行业的采购向菜场的小贩买菜,取不到发票,对方开个收据可以入帐吗?

13、请问小规模纳税人年累计销售额满500万之后,是自动升级为一般纳税人,还是需要到税务局去办理啊?可以不升级吗?

14、请问单位转让二手房,双方成交价400万,评估价500万,如何开具增值税发票?

15、请问我们的厂房是经过好几手买卖了,没有房产证。当时造厂房的时候建筑公司也没给我们开票。之前公司的会计厂房也没入账,因为没有发票。申报房产税的时候是按照150万申报的。我们现在可以去找建筑公司开150万发票来入账么?

16、高所我单位租用场地一年,发票已经在一月份开了,现在退还一半场地,这个怎么处理合适?

17、请问高所,偶尔发生一笔超营业范围开票,可以吗?税率不变的情况下

18、车辆维修发票开的是个人名字,能报销么?

19 、我们是装修公司,之前只有一个项目是去税局备案简易计税,而其他的项目没有备案而一直用的简易计税,那这个会不会有问题?就怕要让我们补税那就完了。另外,我们现在产生的劳务费是不是可以抵扣,因为我们一直没有扣过

20、高所,请教一个问题,这样的淘宝用户是不是属于个体工商户啊,如果个体工商户,是不是可以打款到个人账户呢?

21、高所,想咨询一下,公司有个股东是香港企业,现在要将股权转给中国居民,而这个中国居民就是这个香港公司的实际控制人,在股东变更时会产生什么税吗?公司账面是盈利的

22、请问我开了一张2万多的发票,一定要到工程所在地预缴税金吗?能在我们这边交吗?

23、老师您好,我是一家设计公司,公司雇佣了长期兼职人员,每月都发放兼职工资,但是不交社保,这种要怎么做账?是不是需按劳务费做账和扣除个人所得税?特别想问下如果签订劳动合同能否不按劳务,按工资发(不交社保,他已经有社保)?如果按劳务是否要开劳务费发票?谢谢

24、我公司跨市提供建筑服务,取得预收款60万元,有部分项目分包给第三方,增值税预缴税款应如何计算?

25、增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票,发现开票有误的,应如何处理?

26、单位取得的长途客运手撕客票能否抵扣进项税额?





















课程消息
恭喜您已成功进入本直播间~本课程将在本周四晚8:00准时开始,敬请期待
本次课程现在正式开始
1、高所,请问我们公司是一般纳税人有个项目劳务分包出去的,按差额交税的话对方的劳务发票开普票还是专票?
2、高所,关于个人所得税中的非居民个人的定义,比如说持中国的护照,但已取得境外永久居留权的中国自然人,也是非居民个人吧?
3、请问,公司借给员工的钱收不回来了,金额挺大的,该员工和老板又有亲戚关系,不会去起诉的,那这个还有什么办法处理吗?
4、请问一下,微信提现的手续费发票可以抵扣么?
5、请教一下我们公司跟别的公司合租仓库。但是房租发票是开给别家公司的。我们是要求别家公司给我们开房租发票入账么?
6、请问高所,股东其他应付款借方,大额,怎么消化处理啊?
7、高所公司借个人的款,利息每个月都有的,但是股东不让从账面上列支,因为账上列支他们借款的利息不就是要交个税了。那以后现金的这个窟窿会越来越大,这笔款怎么来处理?
8、咨询一下,公司买的车 是贷款买的 每个月从个人卡上还贷款 这个钱可以从公司转到个人卡上吗?
9、高所, 请问个人独资企业能否变更法人? 按理说个人独资是不叫法人的, 就是老板能否换人?
10、请问关于退税,是否需要缴纳教育费附加之类?
11、请问我们聘用的临时工现在要开票给我们,劳务发票不可以开专票,那如果开服务应该可以开专票吧,这样有什么风险吗?
12、想请教一下,小规模餐饮行业的采购向菜场的小贩买菜,取不到发票,对方开个收据可以入帐吗?
13、请问小规模纳税人年累计销售额满500万之后,是自动升级为一般纳税人,还是需要到税务局去办理啊?可以不升级吗?
14、请问单位转让二手房,双方成交价400万,评估价500万,如何开具增值税发票?
15、请问我们的厂房是经过好几手买卖了,没有房产证。当时造厂房的时候建筑公司也没给我们开票。之前公司的会计厂房也没入账,因为没有发票。申报房产税的时候是按照150万申报的。我们现在可以去找建筑公司开150万发票来入账么?
16、高所我单位租用场地一年,发票已经在一月份开了,现在退还一半场地,这个怎么处理合适?
17、请问高所,偶尔发生一笔超营业范围开票,可以吗?税率不变的情况下
18、车辆维修发票开的是个人名字,能报销么?
19 、我们是装修公司,之前只有一个项目是去税局备案简易计税,而其他的项目没有备案而一直用的简易计税,那这个会不会有问题?就怕要让我们补税那就完了。另外,我们现在产生的劳务费是不是可以抵扣,因为我们一直没有扣过
20、高所,请教一个问题,这样的淘宝用户是不是属于个体工商户啊,如果个体工商户,是不是可以打款到个人账户呢?
21、高所,想咨询一下,公司有个股东是香港企业,现在要将股权转给中国居民,而这个中国居民就是这个香港公司的实际控制人,在股东变更时会产生什么税吗?公司账面是盈利的
22、请问我开了一张2万多的发票,一定要到工程所在地预缴税金吗?能在我们这边交吗?
23、老师您好,我是一家设计公司,公司雇佣了长期兼职人员,每月都发放兼职工资,但是不交社保,这种要怎么做账?是不是需按劳务费做账和扣除个人所得税?特别想问下如果签订劳动合同能否不按劳务,按工资发(不交社保,他已经有社保)?如果按劳务是否要开劳务费发票?谢谢
24、我公司跨市提供建筑服务,取得预收款60万元,有部分项目分包给第三方,增值税预缴税款应如何计算?
25、增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票,发现开票有误的,应如何处理?
26、单位取得的长途客运手撕客票能否抵扣进项税额?
本次直播到此结束,谢谢大家的观看
温馨提醒
本课程录制时间为 2019 年 9 月,请注意课程涉及相关政策的实效性!

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